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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 15:33

可以，但是如果想要稅前扣除的話就要到稅局做專項(xiàng)申報(bào)以后才可，否則不可以稅前扣除

嬌 追問(wèn)

2020-01-07 15:54

那收到專用發(fā)票我是借應(yīng)交稅費(fèi)，把增值稅分離出來(lái)，還是直接做價(jià)稅合計(jì)數(shù)，當(dāng)作普票來(lái)入賬

馬老師 解答

2020-01-07 16:13

你看超過(guò)認(rèn)證期了沒(méi) 超過(guò)360天就價(jià)稅合計(jì) 沒(méi)有的話就價(jià)稅分離
但是最新文件 是2017年開(kāi)出的發(fā)票取消了認(rèn)證期限，也就超過(guò)360天可以認(rèn)真從今年3月開(kāi)始

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可以，但是如果想要稅前扣除的話就要到稅局做專項(xiàng)申報(bào)以后才可，否則不可以稅前扣除
2020-01-07 15:33:43
涉及以前年度損益調(diào)整的就用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
2020-01-07 15:34:12
借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-08 15:38:32
您好！如果金額不大的話，可以根據(jù)重要性原則計(jì)入到本年。
2016-03-30 09:50:59
好的，謝謝
2020-05-09 10:06:37
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