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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 10:13

你好,需要按照年利潤(rùn)總額計(jì)提。你應(yīng)該屬于小微企業(yè),按照5%計(jì)提所得稅。219742.18*5%=10987.11,如果三季度沒(méi)有繳納所得稅,全年所得稅就是10987.11了。

追問(wèn)

2020-01-07 10:18

第三季度是虧損的,沒(méi)有繳納,現(xiàn)在12月賬做完下來(lái)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額是219742.18。意思就是我這次繳納的企業(yè)所得稅就是按照這個(gè)數(shù)字乘以適用稅率5%,小微企業(yè)。

追問(wèn)

2020-01-07 10:18

謝謝老師,一直做虧損,這次盈利了不會(huì)了,謝謝老師

月月老師 解答

2020-01-07 10:18

你好,是的,就是我上面的計(jì)稅方法。

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你好,需要按照年利潤(rùn)總額計(jì)提。你應(yīng)該屬于小微企業(yè),按照5%計(jì)提所得稅。219742.18*5%=10987.11,如果三季度沒(méi)有繳納所得稅,全年所得稅就是10987.11了。
2020-01-07 10:13:49
不用計(jì)提企業(yè)所得稅,這個(gè)到四季度再進(jìn)行處理
2017-10-12 20:51:24
12月末,計(jì)提的企業(yè)所得稅,按本年累計(jì)金額
2022-01-11 14:48:13
這個(gè)是按本年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提,減掉前期計(jì)提的數(shù)據(jù),就是四季度應(yīng)該計(jì)提的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
2019-01-15 13:28:28
本期金額要填4-6月份的金額合計(jì),累計(jì)金額填寫1--6月份的累計(jì)金額。
2018-07-10 10:21:48
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