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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-07 10:13

你好,需要按照年利潤總額計提。你應(yīng)該屬于小微企業(yè),按照5%計提所得稅。219742.18*5%=10987.11,如果三季度沒有繳納所得稅,全年所得稅就是10987.11了。

追問

2020-01-07 10:18

第三季度是虧損的,沒有繳納,現(xiàn)在12月賬做完下來利潤總額的本年累計金額是219742.18。意思就是我這次繳納的企業(yè)所得稅就是按照這個數(shù)字乘以適用稅率5%,小微企業(yè)。

追問

2020-01-07 10:18

謝謝老師,一直做虧損,這次盈利了不會了,謝謝老師

月月老師 解答

2020-01-07 10:18

你好,是的,就是我上面的計稅方法。

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相關(guān)問題討論
你好,需要按照年利潤總額計提。你應(yīng)該屬于小微企業(yè),按照5%計提所得稅。219742.18*5%=10987.11,如果三季度沒有繳納所得稅,全年所得稅就是10987.11了。
2020-01-07 10:13:49
不用計提企業(yè)所得稅,這個到四季度再進行處理
2017-10-12 20:51:24
12月末,計提的企業(yè)所得稅,按本年累計金額
2022-01-11 14:48:13
這個是按本年累計利潤總額計提,減掉前期計提的數(shù)據(jù),就是四季度應(yīng)該計提的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
2019-01-15 13:28:28
本期金額要填4-6月份的金額合計,累計金額填寫1--6月份的累計金額。
2018-07-10 10:21:48
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