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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-07 09:32

你好，之前的可以補(bǔ)上去，之前是個人墊付的嗎？

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:37

是的，但都五年了，這個分錄怎么樣做呢，

郭老師 解答

2020-01-07 09:38

借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
借銀存貸其他應(yīng)收款

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:40

這么多年了可以直接貸現(xiàn)金和銀行嗎？因?yàn)橹案犊顣r沒掛賬

郭老師 解答

2020-01-07 09:41

你好，你做了之后和你賬上一致的可以

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:42

好的，謝謝

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:43

還有一筆我們支付出去的維修費(fèi)也幾年了，但一直沒發(fā)票回來，這個怎么樣處理呢

郭老師 解答

2020-01-07 09:44

正常做費(fèi)用就可以匯算清繳調(diào)整。

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:49

沒有資料呢，

郭老師 解答

2020-01-07 09:53

沒有資料啥意思？
能自己寫個說明你領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-07 09:54

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-01-07 09:57

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好，之前的可以補(bǔ)上去，之前是個人墊付的嗎？
2020-01-07 09:32:05
你好 收到退款借銀行存款貸其他應(yīng)收款 付款時沒做賬 把付款時分錄 補(bǔ)上 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019-12-29 09:53:08
你好，是當(dāng)時交的保證金沒有做賬務(wù)處理的意思？
2019-12-27 10:53:57
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 5000 借；管理費(fèi)用等科目 2000，銀行存款 3000，貸；其他應(yīng)收款 5000
2019-07-01 10:42:11
你好，借 其他貨幣資金-銀行保函 貸 其他應(yīng)收款 工資保證金
2019-09-02 17:18:05
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