阿杰 追問

2020-01-07 09:29

直接做一筆憑證，借銀行，貸現(xiàn)金？

阿杰 追問

2020-01-07 09:29

摘要怎么寫

maize老師 解答

2020-01-07 09:37

不是，貸現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)，之后重新做，摘要寫更正xx憑證

阿杰 追問

2020-01-07 09:49

做在一張上面還是兩張

阿杰 追問

2020-01-07 09:55

現(xiàn)在打款的金額也對不上，不是一筆對著一筆，怎么調(diào)啊，暈

maize老師 解答

2020-01-07 09:55

做在一張上面就可以

阿杰 追問

2020-01-07 09:59

現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬的金額不是正好對應(yīng)著原來的那張憑證，怎么調(diào)啊

maize老師 解答

2020-01-07 10:01

那就沖掉之前做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，之后收款做借銀行 貸應(yīng)收

阿杰 追問

2020-01-07 10:04

之前都是用現(xiàn)金收的，沖掉現(xiàn)金嗎

maize老師 解答

2020-01-07 10:09

是的啊，你這個沒有收現(xiàn)金，需要沖掉

阿杰 追問

2020-01-07 10:22

嗯嗯，現(xiàn)在沒有對著具體一張憑證上面的金額，摘要怎么寫啊

maize老師 解答

2020-01-07 10:29

貸現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)上個季度開的票當(dāng)時直接做的現(xiàn)金，  你不是做這個么，現(xiàn)在沖掉這個啊，

阿杰 追問

2020-01-07 10:31

對，是這個，摘要怎么寫

maize老師 解答

2020-01-07 10:36

更正xx憑證就可以，摘要這么寫