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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-04-20 13:35

計(jì)提的分錄能再說下嗎

宋生老師 解答

2016-04-20 13:34

您好!您3月份有計(jì)提就不用管它,只是沒有支付
如果沒有計(jì)提就補(bǔ)充計(jì)提。

宋生老師 解答

2016-04-20 13:37

您好!
計(jì)提社保(企業(yè)部分)

  借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

  次月發(fā)放工資時(shí)

  借:應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  上交杜保

  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

  貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2018-04-21 09:23:31
同學(xué),你好,社??梢跃W(wǎng)銀扣款的,做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好,你說的轉(zhuǎn)錯(cuò)具體是什么意思
2020-06-19 17:41:31
可以通過往來款核算,收到時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付給員工時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借:其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款
2018-08-09 10:06:57
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