你好，我們跟客戶前年簽的合同是含11個點稅率的發(fā)票，后面開票分別經(jīng)歷了降到10%和9%兩個稅率，現(xiàn)在客戶要求我們以現(xiàn)金形式把他們收到的進項稅不足11個點的錢補給他們，這個合理嗎？怎么處理可以讓我們減少損失呢

答： 你好，有些是這么處理的 之前含稅價格-之前含稅/（1+11%）*（1+新稅率）

單位購買商品和接收勞務(wù)出納用現(xiàn)金付款，進項發(fā)票已經(jīng)收到，而且已經(jīng)貼票報銷，如果出納報銷的這些有進項發(fā)票的款項當(dāng)月不做進項稅額認證的話這個應(yīng)該怎么處理，畢竟已經(jīng)付款和簽字報銷，

答： 借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；庫存現(xiàn)金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好 老師進項發(fā)票 付款方式是現(xiàn)金付款的 做分錄是這樣的嗎 借 商品名稱型號 進項稅額貸 庫存現(xiàn)金 還是預(yù)付賬號--公司名 呢

答： 您好，這個是庫存現(xiàn)金的哈