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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 18:25

你好 你是一般納稅人 你需要去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去處理的。   到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅等就有余額了

sunny 追問(wèn)

2020-01-06 18:26

是在開(kāi)票的當(dāng)月就轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2020-01-06 18:27

你好 一般納稅人月報(bào)的話  月末就需要做結(jié)轉(zhuǎn)的  是

sunny 追問(wèn)

2020-01-06 18:28

那之前都沒(méi)做現(xiàn)在再怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-01-06 18:28

你好 那你可以一起補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

sunny 追問(wèn)

2020-01-06 18:28

具體有哪些分錄

meizi老師 解答

2020-01-06 18:30

你好 比如如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話  結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅    。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

sunny 追問(wèn)

2020-01-07 16:06

老師，如果是外地的工程，稅款都先預(yù)繳了呢？還轉(zhuǎn)出嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 16:14

你好也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好 你是一般納稅人 你需要去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去處理的。 到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅等就有余額了
2020-01-06 18:25:09
小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目。
2019-05-07 14:42:00
前面兩個(gè)對(duì)的，最后一個(gè)，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-08-06 14:42:22
你好，只需要做一筆 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 820
2017-02-10 10:31:34
你好，恩恩，是這樣的呢！
2018-12-07 11:08:00
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