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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-06 17:45

你好，需要把第二行的數(shù)據(jù)同時填寫到第一行才是的

一一 追問

2020-01-06 17:56

老師，280的稅控盤怎么填？都是代開的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-01-06 17:58

你好，見圖：在期初填寫0，本期發(fā)生填寫280，本期應(yīng)抵扣280，實(shí)際抵扣0，期末余額280

一一 追問

2020-01-06 18:08

余額可以保留多久啊？明年如果總開專票呢？

鄒老師 解答

2020-01-06 18:10

你好，這個可以在12個月以內(nèi)抵扣
明年如果總開專票，如果沒有需要補(bǔ)交增值稅，那超過12個月這個就作廢了，無法全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額了

一一 追問

2020-01-06 18:31

你好老師，那個表我怎么沒有找到呢，可以告訴我在哪里嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 18:38

你好，你是指哪個表沒有找到？（增值稅減免稅額明細(xì)表嗎？）

一一 追問

2020-01-06 18:40

是的

鄒老師 解答

2020-01-06 18:41

你好，就是你申報(bào)的增值稅申報(bào)表的一個附表（這個是表格自帶的）

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相關(guān)問題討論
你好，需要把第二行的數(shù)據(jù)同時填寫到第一行才是的
2020-01-06 17:45:20
你好，你檢查一下主表的數(shù)據(jù)，跟你這個是否能對上？都能對上，繼續(xù)申報(bào)就可以
2022-10-06 19:45:59
這個是稅務(wù)只能列支的金額是0，第三行第五列的數(shù)據(jù)是0，調(diào)增的金額是33441.26元 提示信息是這樣的。
2019-05-22 18:14:20
你好? 具體題目 看能否解惑
2021-05-17 03:19:49
你的銷售額合計(jì)分別多少 還有主表全圖
2019-10-04 15:42:02
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