賢寶 追問

2020-01-06 17:25

他說繳照繳，下個月退稅歸退稅，我就是不明白這次明明不用交稅，為什么要這么操作呢？

賢寶 追問

2020-01-06 17:30

我也咨詢了類似的公司，基本上就是這么操作的，這在會計做賬上是有什么規(guī)避風(fēng)險的原因嗎？而且如果這次我自掏腰包墊付了這18萬，那么之后的退稅總額是18萬加上我之前的留抵27萬嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-06 18:03

您好，那估計是你那27萬進項他不打算認證抵扣，他考慮他要完成他的稅負指標。

洛洛老師 解答

2020-01-06 18:04

為什么是退稅？我覺得可能還是你們沒有溝通到位吧。

賢寶 追問

2020-01-06 18:05

那她說月給我退稅，退的是啥稅？我這次交的18萬嗎？

賢寶 追問

2020-01-06 18:16

如果是自己公司做賬，這個月來款260萬，產(chǎn)生增值稅大概20萬左右，前期留抵27萬稅，基本上是不用再繳稅了，對吧，當然也不可能有什么退稅，完全抵扣了。我再想對方是不是讓我先交了本次的稅款，前面的27萬留抵退給我？如果這次我不掏錢繳稅，直接用留抵的進項抵扣，后面就沒有所謂的退稅了對吧？可以這么理解嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-06 18:19

給你退稅是吧，那意思就是你先給18萬到時候再退給你18萬。

賢寶 追問

2020-01-06 18:22

就是不明白明明留抵夠了，為啥讓我交錢？

洛洛老師 解答

2020-01-06 18:31

這個你需要跟對方財務(wù)來溝通協(xié)調(diào)，你就問他是不是我給你的進賬你沒有認證抵扣？

賢寶 追問

2020-01-06 18:35

能跟我普及一下，這個建筑掛靠企業(yè)所謂的退稅是怎么產(chǎn)生的嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-06 18:41

您好，實際上沒有什么退稅的說法，一般掛靠的在開票出去前會要求掛靠公司先把足夠的進項稅提供過來為的就是不用墊稅金

賢寶 追問

2020-01-06 18:44

那這次我有足夠的進項留抵，還讓我把這次來款的稅金打過去，真是沒有道理的，說退和交是兩碼事，不是把問題復(fù)雜化了嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-06 20:03

我前面有說過，可能是他們要完成稅負所以你給的進項他不認證。