老師您好！我公司收到12月份開(kāi)具的專(zhuān)票，1月份才認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)12如何做會(huì)計(jì)分錄

得失之間

于2020-01-06 16:19 發(fā)布 ??967次瀏覽

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-06 16:19

您好
借：成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等

得失之間追問(wèn)

2020-01-06 16:22

下月抵扣后的會(huì)計(jì)分錄呢

bamboo老師解答

2020-01-06 16:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好借：成本費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等

2020-01-06 16:19:52

你好把之前認(rèn)證的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫(xiě)附表2轉(zhuǎn)出才可以然后重新3月認(rèn)證抵扣就行

2019-07-16 10:31:38

借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2018-09-26 15:56:01

你好，如果是和農(nóng)民或自產(chǎn)自銷(xiāo)的公司，個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的，一般納稅人按照 9%抵扣

2021-12-30 10:30:19

你好轉(zhuǎn)出借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款退回借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款

2018-12-18 20:32:43

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答：您好借：成本費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等
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答：你好把之前認(rèn)證的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫(xiě)附表2轉(zhuǎn)出才可以然后重新3月認(rèn)證抵扣就行
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答：你好，如果是和農(nóng)民或自產(chǎn)自銷(xiāo)的公司，個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的，一般納稅人按照 9%抵扣