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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 16:09

你好 借銷售費用-使用費 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款

追問

2020-01-06 16:09

還沒有回票呢,怎么做賬呢

meizi老師 解答

2020-01-06 16:10

你好 那按這個做賬  后回來發(fā)票 附后面 現(xiàn)在是1月了

追問

2020-01-06 16:11

二月惠票呢

meizi老師 解答

2020-01-06 16:15

你好   你1月業(yè)務(wù)  就做賬  做上面分錄。  回來附憑證后面

追問

2020-01-06 16:16

不想直接走費用,二月票怎么可以付在一月呢,沒有別的分錄嗎

meizi老師 解答

2020-01-06 16:18

你好    那你就做借預(yù)付賬款貸銀行存款。 我之所以讓你做費用 是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制      實際中很多這樣的  當(dāng)月的費用當(dāng)月付款 次月開票來 。      補發(fā)票給你 你可以到時附憑證后面。

追問

2020-01-06 16:19

跨月沒有問題的嘛

meizi老師 解答

2020-01-06 16:20

可以的。 你沒跨年 這個可以補憑證在附件里面去的。

追問

2020-01-06 16:21

要是跨年就不可以了吧

meizi老師 解答

2020-01-06 16:27

你好跨年了的話  因為到時涉及以前年度損益 。你年末就要注意這個12月的費用記得及時催票回來。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 1月做分錄 做費用 2月收到發(fā)票附1月憑證后面就行了
2020-01-06 16:15:41
你好 借銷售費用-使用費 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
2020-01-06 16:09:14
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偨桎N售費用貸預(yù)付賬款。
2021-07-14 11:08:57
你好,這個你要咨詢下京東的招商部或者京東客服
2019-11-05 09:12:43
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-05-10 13:37:55
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