冰菊物語 追問

2020-01-06 15:09

是的老師

鄒老師 解答

2020-01-06 15:15

你好，那應(yīng)當(dāng)把之前的分錄沖銷才是的
借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款

冰菊物語 追問

2020-01-06 15:19

報(bào)表里面就沒資產(chǎn)了，這樣年報(bào)數(shù)據(jù)合適么？

鄒老師 解答

2020-01-06 15:22

你好，資產(chǎn)總額沒有數(shù)據(jù)會導(dǎo)致數(shù)據(jù)檢查不通過的
你單位除開認(rèn)繳出資，沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)嗎？

冰菊物語 追問

2020-01-06 15:29

酒一類的銷售，只因另一股東一直沒繳納，現(xiàn)在經(jīng)營的老板一直自己墊資運(yùn)營，處于虧損狀態(tài)，所以就出現(xiàn)了這樣的情況

鄒老師 解答

2020-01-06 15:35

你好，虧損狀態(tài)，也不代表資產(chǎn)總額就全部都是0的
股東的投資款沒有收到，需要做這個(gè)沖銷分錄，借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款

冰菊物語 追問

2020-01-06 15:38

？還有一筆業(yè)務(wù)，是商品頂了房租費(fèi)的，剛開始做的預(yù)付，發(fā)票一直沒開回了，現(xiàn)在年報(bào)這筆怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-01-06 15:44

你好，既然之前已經(jīng)預(yù)付了房租費(fèi)，怎么后面還需要 用商品去抵扣房租費(fèi)呢？

冰菊物語 追問

2020-01-06 15:49

因?yàn)閷Ψ經(jīng)]提供給我們房租的發(fā)票，而我們開具了商品的銷售發(fā)票，所以做了預(yù)付，等對方的發(fā)票，到現(xiàn)在也沒開回來，咋處理

鄒老師 解答

2020-01-06 15:52

你好，對方?jīng)]提供給我們房租的發(fā)票，而我們開具了商品的銷售發(fā)票
你們應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
而不是做預(yù)付賬款處理
計(jì)入預(yù)付賬款處理必須實(shí)實(shí)在在的付款了才可以計(jì)入的

冰菊物語 追問

2020-01-06 16:15

好的，謝謝老師，那實(shí)收資本沖回需要什么憑據(jù)類的或證明嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 16:17

你好，可以附上之前錯(cuò)誤分錄復(fù)印件作為調(diào)整依據(jù)