国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2020-01-06 14:28

你好，增值稅按照差額收入申報。

淺笑 追問

2020-01-06 14:31

怎么填寫申報表

淺笑 追問

2020-01-06 14:31

我們開票的時候就直接開了百分之5，沒有寫差額

月月老師 解答

2020-01-06 14:36

你好，沒有開差額發(fā)票，是么，那就直接把差額寫在收入里面，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。你這樣開票應(yīng)該是不正確的。

淺笑 追問

2020-01-06 14:56

是小規(guī)模納稅人，申報時有個附表一，我填好之后總是提醒不對，沒有辦法申報，我們開百分之5的金額是:1174271.46，稅額58713.57，百分之3是：122294·64，稅額是3668·83，然后附表一應(yīng)該怎么填??？

月月老師 解答

2020-01-06 14:56

你好，我看一下你的申報表。主表和附列資料。

淺笑 追問

2020-01-06 16:05

淺笑 追問

2020-01-06 16:06

您好，麻煩幫我看下這個應(yīng)該怎么填寫金額

月月老師 解答

2020-01-06 16:06

你好，你的主表沒有填寫呢。

淺笑 追問

2020-01-06 17:03

我就是不知道怎么填呀，不知道該怎么填寫金額

月月老師 解答

2020-01-06 17:05

你好，你已經(jīng)超過起征點了，普票3%填在第三欄，第一欄=第三欄，5%的普票填在第六行，第4行=第六行。填寫不含稅金額。

淺笑 追問

2020-01-06 17:32

淺笑 追問

2020-01-06 17:32

金額是這樣的

月月老師 解答

2020-01-06 17:34

你好，專票3%的填在第二欄，第一欄=第二欄+第三欄，5%的專票填在第五欄，第四欄=第五欄+第六欄里面。

淺笑 追問

2020-01-06 17:34

需要先填寫附表一呢，附表一怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 17:35

你好，小規(guī)模納稅人直接填主表就行，然后附列資料提取數(shù)據(jù)就可以。

淺笑 追問

2020-01-06 17:53

那我先走這個專普票的金額怎么填呢？我看了一下之前會計申報的都填了附表一，我第一次申報，實在不會

月月老師 解答

2020-01-06 18:09

你好，你先填主表，沒有差額開票附表一直接提取數(shù)據(jù)就行。

淺笑 追問

2020-01-06 18:25

就是不知道主表怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 19:11

你好，第二行填15500.78，第三行106793.86，第一行=第二三行合計，第五行=22554.09，第六行=1151717.37，第四行是第五六行合計。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，增值稅按照差額收入申報。
2020-01-06 14:28:39
1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,利通勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄.
2020-01-10 16:18:17
資源差額開票的申報流程主要包括填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》和《增值稅納稅申報表附列資料（三）》、錄入扣除額以及進行賬務(wù)處理等步驟。以下是詳細(xì)的流程說明： 填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》：將開具發(fā)票的不含稅銷售額及稅額填入相應(yīng)欄目。具體來說，如果選擇簡易計稅方法，則在第5行第1和第2列分別填入銷售額和銷項稅額；在第5行第12列填入服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額。 填寫《增值稅納稅申報表附列資料（三）》：按增值稅發(fā)票價稅合計填入第3行“6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）”第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”；將代支付的費用填入第3行第3列“本期發(fā)生額”欄次。 錄入扣除額：在開具發(fā)票時，通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額和扣除額，系統(tǒng)會自動計算稅額和不含稅金額，并在備注欄自動打印“差額征稅”字樣。 進行賬務(wù)處理：根據(jù)差額征稅政策，允許從銷售額中扣除其支付給非試點納稅人價款的部分，應(yīng)在“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項稅額”專欄，用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額。同時，“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”等相關(guān)科目應(yīng)按經(jīng)營業(yè)務(wù)的種類進行明細(xì)核算。
2024-12-06 16:37:47
你好 ，這個一般納稅人，這個對應(yīng)成本含稅填寫附表3 這個本期扣除額下面就可以，對應(yīng)開出 收入填寫附表1 價稅合計等于附表3 第一列 ，后面都是自動生成了
2021-04-17 09:33:34
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ed646f70102wcv4.html 看看這里對你有幫助
2018-10-17 15:02:57
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求，完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...