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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 14:37

你好 你是不是去年沒有計提福利費啊 ? 你說忘記結(jié)轉(zhuǎn)就是沒計提結(jié)轉(zhuǎn) ?

堅強的康乃馨 追問

2020-01-06 14:50

老師,我已經(jīng)報送了上季度的財務(wù)報表和年度財務(wù)報表,現(xiàn)在1月份做這個分錄,有影響嗎?

meizi老師 解答

2020-01-06 14:55

你好  那你就要走以前年度損益調(diào)整來補計提  你實際就是沒計提去年 是嗎   金額大嗎

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相關(guān)問題討論
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
同學(xué)你好,是正確的;
2021-03-29 12:12:28
您好 如果是銀行存款直接支付的 這樣寫分錄可以的
2021-02-19 11:34:20
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