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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 13:50

是的,這個(gè)建議是開發(fā)票時(shí)候開上面,這個(gè)按進(jìn)價(jià),那個(gè)鞋按折扣這個(gè)開,這個(gè)是折扣銷售,不要是贈(zèng)送

sake. 追問

2020-01-06 13:53

為什么呢?

sake. 追問

2020-01-06 13:54

比如:鞋一雙1000元,鞋墊一雙10元

sake. 追問

2020-01-06 13:55

因?yàn)槭情_給商場(chǎng)的,如果把鞋墊的金額也開上,和商場(chǎng)的應(yīng)收款就對(duì)不上啦

maize老師 解答

2020-01-06 13:59

不是,那鞋子不是有折扣么,最后總價(jià)一樣,不這樣你還需要多交稅,

sake. 追問

2020-01-06 14:03

您意思:開票的時(shí)候先開鞋墊寫上10元,再開鞋,打折為9990,合計(jì)還是1000

maize老師 解答

2020-01-06 14:07

對(duì),是的,這樣開,合同也不能說贈(zèng)送,說是折扣銷售,鞋墊多少,鞋子原價(jià)多少,折扣多少,

sake. 追問

2020-01-06 14:21

為什么不能說贈(zèng)送呢,本來就是贈(zèng)送的

sake. 追問

2020-01-06 14:22

公司平進(jìn)平出了,先前我覺得不要開在銷貨發(fā)票上,把贈(zèng)品直接做未開票收入

sake. 追問

2020-01-06 14:23

這樣和商場(chǎng)也對(duì)的清楚,送鞋墊和商場(chǎng)沒關(guān)系

maize老師 解答

2020-01-06 14:28

那你就視同銷售做收入吧,不差錢可以按你這個(gè)做,

maize老師 解答

2020-01-06 14:29

贈(zèng)送給客戶這個(gè)要交增值稅,價(jià)格按進(jìn)價(jià)嗎  是,所得稅上面是可以分?jǐn)們r(jià)格這個(gè)一起算收入,增值稅上面是單獨(dú)算收入,

sake. 追問

2020-01-06 14:32

哦,老師您還考慮所得稅這塊的收入啦

sake. 追問

2020-01-06 14:33

我只考慮到增值稅這塊沒有平進(jìn)平出沒有產(chǎn)生增值稅

sake. 追問

2020-01-06 14:35

那我可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,把這塊做為費(fèi)用

maize老師 解答

2020-01-06 14:41

這個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)戰(zhàn)這個(gè)有課程講這個(gè),你可以去看下,那我可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,把這塊做為費(fèi)用 不需要轉(zhuǎn)出啊,你可抵扣啊

sake. 追問

2020-01-06 15:03

老師意思是說進(jìn)的鞋墊不要說是贈(zèng)送,直接做為費(fèi)用這塊,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了我考慮的是它是做為贈(zèng)品,無償贈(zèng)送產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)不轉(zhuǎn)抵扣,只能轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-01-06 15:08

那是開一張發(fā)票上面,不單獨(dú)算這個(gè)銷項(xiàng)稅額話,那就這樣,

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是的,這個(gè)建議是開發(fā)票時(shí)候開上面,這個(gè)按進(jìn)價(jià),那個(gè)鞋按折扣這個(gè)開,這個(gè)是折扣銷售,不要是贈(zèng)送
2020-01-06 13:50:19
你好,需要看銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是多少 如果單從車輛一個(gè)業(yè)務(wù)來說,這種情況是不需要繳納增值稅的
2019-08-07 09:28:02
您好,是的,是這樣的
2020-03-06 21:41:35
您好 請(qǐng)問已經(jīng)稅務(wù)報(bào)道了嗎
2021-02-01 20:00:10
根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第三十三條除國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定外,納稅人一經(jīng)認(rèn)定為一般納稅人后,不得轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。
2017-06-23 13:48:51
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