sake. 追問

2020-01-06 13:53

為什么呢？

sake. 追問

2020-01-06 13:54

比如：鞋一雙1000元，鞋墊一雙10元

sake. 追問

2020-01-06 13:55

因?yàn)槭情_給商場(chǎng)的，如果把鞋墊的金額也開上，和商場(chǎng)的應(yīng)收款就對(duì)不上啦

maize老師 解答

2020-01-06 13:59

不是，那鞋子不是有折扣么，最后總價(jià)一樣，不這樣你還需要多交稅，

sake. 追問

2020-01-06 14:03

您意思：開票的時(shí)候先開鞋墊寫上10元，再開鞋，打折為9990，合計(jì)還是1000

maize老師 解答

2020-01-06 14:07

對(duì)，是的，這樣開，合同也不能說贈(zèng)送，說是折扣銷售，鞋墊多少，鞋子原價(jià)多少，折扣多少，

sake. 追問

2020-01-06 14:21

為什么不能說贈(zèng)送呢，本來就是贈(zèng)送的

sake. 追問

2020-01-06 14:22

公司平進(jìn)平出了，先前我覺得不要開在銷貨發(fā)票上，把贈(zèng)品直接做未開票收入

sake. 追問

2020-01-06 14:23

這樣和商場(chǎng)也對(duì)的清楚，送鞋墊和商場(chǎng)沒關(guān)系

maize老師 解答

2020-01-06 14:28

那你就視同銷售做收入吧，不差錢可以按你這個(gè)做，

maize老師 解答

2020-01-06 14:29

贈(zèng)送給客戶這個(gè)要交增值稅，價(jià)格按進(jìn)價(jià)嗎  是，所得稅上面是可以分?jǐn)們r(jià)格這個(gè)一起算收入，增值稅上面是單獨(dú)算收入，

sake. 追問

2020-01-06 14:32

哦，老師您還考慮所得稅這塊的收入啦

sake. 追問

2020-01-06 14:33

我只考慮到增值稅這塊沒有平進(jìn)平出沒有產(chǎn)生增值稅

sake. 追問

2020-01-06 14:35

那我可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把這塊做為費(fèi)用

maize老師 解答

2020-01-06 14:41

這個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)戰(zhàn)這個(gè)有課程講這個(gè)，你可以去看下，那我可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把這塊做為費(fèi)用 不需要轉(zhuǎn)出啊，你可抵扣啊

sake. 追問

2020-01-06 15:03

老師意思是說進(jìn)的鞋墊不要說是贈(zèng)送，直接做為費(fèi)用這塊，就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了我考慮的是它是做為贈(zèng)品，無償贈(zèng)送產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)不轉(zhuǎn)抵扣，只能轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-01-06 15:08

那是開一張發(fā)票上面，不單獨(dú)算這個(gè)銷項(xiàng)稅額話，那就這樣，