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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-06 13:22

您好,看不到提示的對(duì)話框信息,請(qǐng)上傳一下。幫您分析解答。

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:24

張艷老師 解答

2020-01-06 13:26

您當(dāng)期是否已經(jīng)抵減了稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的金額呢?附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的?
還有最重要的是,您當(dāng)期是否需要交納增值稅呢?

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:29

12月交的280,還沒(méi)有抵減過(guò),本期須繳納增值稅400多

張艷老師 解答

2020-01-06 13:30

那就是需要抵減的情況了,附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的?--請(qǐng)上傳一下

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:30

張艷老師 解答

2020-01-06 13:32

附表四和減免稅明細(xì)表填寫的是正確的,對(duì)了,請(qǐng)問(wèn)一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過(guò)增值稅呢?
再請(qǐng)您將主表截圖上傳一下?

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:37

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:39

張艷老師 解答

2020-01-06 13:40

主表第23行沒(méi)有數(shù)字,不知道為什么沒(méi)有自動(dòng)帶數(shù)(您看一下附表四和減免稅表是否保存),建議自己在”應(yīng)納稅額減征額“項(xiàng)目中自己填寫數(shù)字試試?

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:41

自己填寫保存時(shí)就出現(xiàn)最上面那個(gè)對(duì)話框

張艷老師 解答

2020-01-06 13:46

實(shí)務(wù)中應(yīng)該在您填寫完附表四和減免稅明細(xì)表就會(huì)自動(dòng)帶數(shù)到主表的,個(gè)人建議您咨詢一下專管員,是否為申報(bào)表故障。

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您好,看不到提示的對(duì)話框信息,請(qǐng)上傳一下。幫您分析解答。
2020-01-06 13:22:44
您好。您好,填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
你好,請(qǐng)看這個(gè)圖片
2022-01-14 16:24:01
您好,這個(gè)280元您抵扣增值稅了嗎?
2021-03-09 16:24:54
 借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-11-25 14:06:44
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