清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:24

張艷老師 解答

2020-01-06 13:26

您當(dāng)期是否已經(jīng)抵減了稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的金額呢？附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的？
還有最重要的是，您當(dāng)期是否需要交納增值稅呢？

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:29

12月交的280，還沒(méi)有抵減過(guò)，本期須繳納增值稅400多

張艷老師 解答

2020-01-06 13:30

那就是需要抵減的情況了，附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫的？--請(qǐng)上傳一下

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:30

張艷老師 解答

2020-01-06 13:32

附表四和減免稅明細(xì)表填寫的是正確的，對(duì)了，請(qǐng)問(wèn)一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過(guò)增值稅呢？
再請(qǐng)您將主表截圖上傳一下？

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:37

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:39

張艷老師 解答

2020-01-06 13:40

主表第23行沒(méi)有數(shù)字，不知道為什么沒(méi)有自動(dòng)帶數(shù)（您看一下附表四和減免稅表是否保存），建議自己在”應(yīng)納稅額減征額“項(xiàng)目中自己填寫數(shù)字試試？

清 寧  追問(wèn)

2020-01-06 13:41

自己填寫保存時(shí)就出現(xiàn)最上面那個(gè)對(duì)話框

張艷老師 解答

2020-01-06 13:46

實(shí)務(wù)中應(yīng)該在您填寫完附表四和減免稅明細(xì)表就會(huì)自動(dòng)帶數(shù)到主表的，個(gè)人建議您咨詢一下專管員，是否為申報(bào)表故障。