郭老師 解答

2020-01-06 12:41

先計提所得稅再結轉損益。

郭老師 解答

2020-01-06 12:41

季度預繳符合小型微利企業(yè)的可以享受。

允暢 追問

2020-01-06 12:56

老師，補虧以后應該就沒有盈利了。能補去年的虧損嗎？


還有，需要先結賬再算所得稅，然后再反結賬，再把所得稅結轉損益然后再結賬嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 13:00

可以
不交稅不計提
先計提所得稅再結轉損益

允暢 追問

2020-01-06 13:59

老師好，請問
我們2016年~2019年11月份 都是虧損，
請問從2019年度12月份開始有點盈利3萬元。，
請問，我是用2019年第四季度的盈利3萬元   來彌補2016年的虧損嗎？
如果2016年彌補完，再彌補2017年·····是這個順序嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 14:05

你好，2019一整年，本年累計是盈利的嗎？

允暢 追問

2020-01-06 14:41

2019年12月份是盈利的，大概3.5萬元，（現(xiàn)在還沒做完12月份的帳，但是估算是這個數(shù)。）
我看以前年度匯算清繳的報表，
我2016年度 盈利20117元，
2017年度 虧損36萬元，
2018年度虧損808萬元，

允暢 追問

2020-01-06 14:42

2019年度   本年累計大概盈利3.5萬元。

允暢 追問

2020-01-06 14:43

2018年度是虧損8.8萬元。上面的打錯字了

郭老師 解答

2020-01-06 14:44

3.5萬全都可以彌補虧損。