啊啊啊 追問

2020-01-06 11:29

應(yīng)該是的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:30

怎么處理呢 是10月份的時(shí)候余下的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:33

meizi老師 解答

2020-01-06 11:39

你好  確實(shí)是費(fèi)用化支出的話  就做借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸研發(fā)支出 -差旅費(fèi)等    如果是資本化支出 要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的

啊啊啊 追問

2020-01-06 11:58

研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)支出有什么區(qū)別呢  他為什么有些費(fèi)用記成了研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用  有些費(fèi)用記成了研發(fā)支出-其他費(fèi)用呢

meizi老師 解答

2020-01-06 12:01

你好  明細(xì)科目是自己設(shè)置的       研發(fā)支出是一級科目      正常應(yīng)該是研發(fā)支出-對應(yīng)的明細(xì)

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:18

老師還有一個(gè)問題 就是她交接給我的時(shí)候其他流動(dòng)資產(chǎn)有5000多 但是我不知道他的這5000多里包括什么

meizi老師 解答

2020-01-06 13:18

你好 去檢查他的明細(xì)賬   這個(gè)科目下面應(yīng)該有做賬的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:20

沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目的明細(xì)賬 而且憑證里也沒有這個(gè)科目的發(fā)生額和余額 只有報(bào)表中有體現(xiàn)

meizi老師 解答

2020-01-06 13:22

你好 資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)，是指除貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的流動(dòng)資產(chǎn)。 那你需要去查具體是做的什么賬 。不然無法確定 怎么來的金額的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:25

他這個(gè)數(shù)和應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)系嗎 因?yàn)檫@個(gè)科目最開始和應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)是一樣的

meizi老師 解答

2020-01-06 13:27

你好  那你去看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目對方科目做的是什么     這個(gè)不好判斷 因?yàn)椴磺宄叭问窃趺慈胭~的

啊啊啊 追問

2020-01-06 13:30

好波 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-06 13:31

不客氣 幫到你就好

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:01

老師還有一個(gè)問題 應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)的話 我填期初的時(shí)候應(yīng)該把負(fù)數(shù)填在應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)二級科目里

meizi老師 解答

2020-01-06 14:03

你好    你是要重新建賬嗎？  要看你余額是掛的什么科目 你才好做的

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:17

是的重新建賬 原來賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)  現(xiàn)在我重新建賬應(yīng)該填到應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)二級里科目里反應(yīng)呢

meizi老師 解答

2020-01-06 14:20

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 如果是小規(guī)模 也是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面去的。 因?yàn)樾∫?guī)模只在這個(gè)科目核算增值稅的

啊啊啊 追問

2020-01-06 14:23

我家公司是一般人  應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的話 我是應(yīng)該填在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 的哪個(gè)三級里呢 是不是轉(zhuǎn)出未繳增值稅啊 還是轉(zhuǎn)出多交增值稅

meizi老師 解答

2020-01-06 14:27

你好  要看你之前是怎么轉(zhuǎn)的。 如果是留抵的話  是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的 就是在轉(zhuǎn)出未繳增值稅