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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 11:04

您好，平常就計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

后期免稅做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

尋找 追問(wèn)

2020-01-06 11:10

老師，我看18年憑證這種收入稅金直接做在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，沒(méi)有體現(xiàn)這個(gè)稅和免稅的分錄，怎么辦呢

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:10

您好，那您就不用將這部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了

尋找 追問(wèn)

2020-01-06 11:12

老師，18年這么做可以嗎？和您說(shuō)的這個(gè)有什么區(qū)別，需要修改嗎

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:14

您好，如果您從一開(kāi)始就能確認(rèn)自己是免稅的，那么做收入的時(shí)候，可以直接不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅的。

如果你一開(kāi)始不能確認(rèn)自己最終是否免稅的，那么先計(jì)提，后期免稅了，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。

最好用第二種發(fā)放【當(dāng)然第一種也不能算錯(cuò)】

尋找 追問(wèn)

2020-01-06 11:17

好的老師，那18年那么做就不改了，就從現(xiàn)在開(kāi)始按照老師您說(shuō)的分錄做了

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:19

您好，是的，以后用第二種方法

尋找 追問(wèn)

2020-01-06 11:25

好的，謝謝宸宸老師

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:26

不客氣的，祝您工作順利，麻煩五星好評(píng)

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你好，減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-07 18:22:51
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
2021-06-28 14:17:15
你好，月度收入超過(guò)3萬(wàn)，季度收入超過(guò)9萬(wàn)
2018-06-25 15:07:10
你好 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2019-03-12 15:39:24
你好，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-17 11:25:39
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