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球球老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-06 11:13

第一種情況，每月交的話就借管理費用貸銀行存款，第二種直接交一萬五要先借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后每月領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票，之后再借管理費用貸預(yù)付賬款。第三種也是先做預(yù)付賬款5000，收到發(fā)票后及管理費用貸預(yù)付賬款3000。

紅 妝 追問

2020-01-06 11:15

老師第一種和第二種是代收代繳，第三種是主營業(yè)務(wù)成本的

紅 妝 追問

2020-01-06 11:47

代收代繳不是其他應(yīng)付款嗎？

球球老師 解答

2020-01-06 15:27

是的，代收代繳要走其他應(yīng)付款

紅 妝 追問

2020-01-06 19:22

老師，你還是沒給我說清楚……

紅 妝 追問

2020-01-06 19:22

老師，我有幾種情況問你，第一種，代收代繳電費，1月份用電5000元，二月初交5000.第二種，代收代繳，一月初直接交15000，2月領(lǐng)到一月用電發(fā)票5000.3月領(lǐng)到2月用電5000元。第三種，給業(yè)主電梯交電費，做費用的，1月初交1月電費，5000元，次月收到發(fā)票，4000多，三種情況怎么做分錄

球球老師 解答

2020-01-07 08:56

不好意思，昨天休病假，您的借方是什么呢？如果是代收代繳，不管怎樣支付您都按全部金額計入其他應(yīng)付款就可以了，至于怎么攤銷費用，是被扣方的事

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相關(guān)問題討論
你好！可以的額，可以這樣做
2020-06-16 16:14:40
第一種情況，每月交的話就借管理費用貸銀行存款，第二種直接交一萬五要先借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后每月領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票，之后再借管理費用貸預(yù)付賬款。第三種也是先做預(yù)付賬款5000，收到發(fā)票后及管理費用貸預(yù)付賬款3000。
2020-01-06 11:13:42
借：其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款 貸：銀行存款，要拿到發(fā)票才能做費用
2016-09-28 15:12:28
這樣的情況費用能暫估
2022-01-12 16:14:23
你先做付款，收到發(fā)票在確認(rèn)費用
2022-09-28 11:24:38
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