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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 05:28

你好
借給其他公司,收利息嗎?

C .K .J 追問

2020-01-06 10:09

收的

C .K .J 追問

2020-01-06 11:21

老師還在嗎 這種2020年匯算清繳
會(huì)有涉稅嗎

老江老師 解答

2020-01-06 11:33

來(lái)了,不好意思,剛有事!
我們收利息,涉及增值稅,有收入,就有所得稅

C .K .J 追問

2020-01-06 11:43

對(duì)的 收利息有涉及增值稅嗎 所得稅我知道 意思是我正常納稅 涉稅風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低是嗎

老江老師 解答

2020-01-06 11:55

讓度資產(chǎn)使用權(quán),是有增值稅的問題的
如果正常納稅,沒問題的

C .K .J 追問

2020-01-06 12:29

我之前一直做的是利息收入,沖掉了貸款手續(xù)費(fèi) 那是不是應(yīng)該調(diào)賬 做其他業(yè)務(wù)收入 繳納增值稅 對(duì)的吧 老師

老江老師 解答

2020-01-06 12:30

是的,繳增值稅
注意,36號(hào)文件的附件一,第14條,有一個(gè)規(guī)定,即使咱不收利息 ,也涉及增值稅(變態(tài)的規(guī)定)

C .K .J 追問

2020-01-06 12:38

那我做錯(cuò)了 我這個(gè)款是19年12月借出的 12月就把利息給我們了 當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)做的營(yíng)業(yè)外收入 繳了所得 沒有繳納增值稅 今年又借了一年  我知道怎么做了 但是去年的這個(gè)要怎么處理呢 老師

老江老師 解答

2020-01-06 13:09

今年補(bǔ)提一個(gè)增值稅唄
先紅沖去年的分錄,然后,再按正確的處理

C .K .J 追問

2020-01-06 13:10

好的 謝謝老師

老江老師 解答

2020-01-06 13:11

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝

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