冉笑笑 追問

2020-01-05 16:34

不是

郭老師 解答

2020-01-05 16:35

你好，截圖你的主表看下

冉笑笑 追問

2020-01-05 16:38

冉笑笑 追問

2020-01-05 16:38

老師您看下

郭老師 解答

2020-01-05 16:39

你的利潤總額沒有填寫的
是0嗎？
是的話就是沒有稅額

冉笑笑 追問

2020-01-05 16:39

還有一個(gè)問題，上個(gè)季度我們普票專票加一起沒有超30萬，專票的稅錢已經(jīng)扣過了，我報(bào)稅的時(shí)候?yàn)槭裁锤郊佣惒挥媒欢?，直接觸發(fā)零申報(bào)了

郭老師 解答

2020-01-05 16:41

代開的專票，沒有扣除附加稅？

冉笑笑 追問

2020-01-05 16:43

老師，專票的附加稅還需要交嗎，季度不超三十萬的話

郭老師 解答

2020-01-05 16:57

你好，城建稅會(huì)要求交的
你們交了嗎
沒有的現(xiàn)在申報(bào)繳納

冉笑笑 追問

2020-01-05 17:08

老師，我申報(bào)增值稅之后，為什么專票也不需要交附加稅，自動(dòng)零申報(bào)了

郭老師 解答

2020-01-05 17:15

你好，他自己取數(shù)，取得你主表最有一行
你最后一行是0吧

冉笑笑 追問

2020-01-05 17:18

最后以后是0，但是因?yàn)槭橇?，專票的附加稅就不需要交了?/p>

郭老師 解答

2020-01-05 17:19

你好，系統(tǒng)是個(gè)死的
他設(shè)置的公式就是去最后一行
他不靈活了你自己申報(bào)
他是0不等于你不需要交的

冉笑笑 追問

2020-01-05 17:24

老師，那我在哪里交，之前都是自己帶出來該交的稅，現(xiàn)在自己申報(bào)了

郭老師 解答

2020-01-05 17:27

你在附表一第一列填寫專票的稅額

冉笑笑 追問

2020-01-05 17:31

冉笑笑 追問

2020-01-05 17:31

沒法填寫

郭老師 解答

2020-01-05 17:40

已經(jīng)自己申報(bào)了
你去稅務(wù)局補(bǔ)吧