07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:33

我用發(fā)票加的稅額數(shù)是0.6，打出月度統(tǒng)計(jì)表是0.72，實(shí)際申報(bào)時(shí)就成0.73了，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)是按0.6計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的。

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:35

那把差額按我上面那樣寫分錄就好了

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:35

后來(lái)我又把計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)分錄重做了，按0.73，計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的，差0.13

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:36

您按0.73做了 還有差額？

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:38

是，最開始的銷貨時(shí)的分錄沒改，銷項(xiàng)稅額按0.6做的

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:40

現(xiàn)在銷項(xiàng)余額是-0.13

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:40

那您把上面我寫的分錄寫了看看

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:45

摘要怎么寫？

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:49

摘要可以寫調(diào)整開票系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)四舍五入差異

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:58

嗯，這樣做余額成0了。老師，以后月份出現(xiàn)這種情況怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:01

以后月份出現(xiàn)的話 也對(duì)應(yīng)的做這樣的賬務(wù)處理 系統(tǒng)造成的

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 15:09

老師，一般到這12月就要把總賬打出來(lái)是吧？明細(xì)賬用不用打出來(lái)？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:11

年結(jié)后打印賬簿 明細(xì)賬也應(yīng)該打印