元萍 追問

2020-01-05 12:19

我們12月底才第一張有進項票，那我的開辦費從一月份開始轉可以不？

元萍 追問

2020-01-05 12:22

在報銷差旅費時，住宿票不夠，但是還是安公司補助報了的，這個沒有票的部分我做什么科目呢？

元萍 追問

2020-01-05 12:24

如果是做應付職工薪酬—職工福利那在工資表上要體現(xiàn)出來不呢？工資表是早造好了的

郭老師 解答

2020-01-05 12:28

你好，可以的
差旅費
分給個人的需要申報個稅，下次補

元萍 追問

2020-01-05 17:24

謝謝老師，把差旅費分給個人交個稅，這個會計分錄怎么做呢？還要不要在工資表上體現(xiàn)

郭老師 解答

2020-01-05 17:28

差旅費不交個稅
借xx費用-差旅費貸其他應付款
借其他應付款貸銀存

元萍 追問

2020-01-05 17:37

如果是餐費沒有票，是不是要做到應付職工薪酬—職工福利呢？還是直接做差旅費？

郭老師 解答

2020-01-05 17:40

差旅費
匯算清繳調增

元萍 追問

2020-01-05 17:53

如果不能提供發(fā)票，出差補助并入工資計征個稅，這句話的意思是不是說把差旅費造在工資表上，報銷單附在后面哦，還是直接做一筆什么分錄？

郭老師 解答

2020-01-05 17:55

你的補助沒有超過當?shù)匾?guī)定的限額
你可以寄差旅費不需要發(fā)票
不交個稅
填寫報銷單

元萍 追問

2020-01-05 17:57

謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-05 18:01

不用客氣的。