山楂欠 追問

2020-01-05 13:27

老師我沒有表達(dá)清楚，我們公司主營是建筑業(yè)，申報時，附表（一）9%和3%稅率的開票收入自動跳到了9%和3%稅率貨物及加工修理修配勞務(wù)，這是我們公司在哪里弄錯了什么嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 13:48

沒有填寫錯誤，你填寫是正確的，你沒有弄錯，這表設(shè)置就是這樣的哈

山楂欠 追問

2020-01-05 15:31

那以后附表一跳出來的數(shù)據(jù)有誤我就要手動修改下嗎，總覺得應(yīng)該是公司哪里弄錯了，才會出現(xiàn)這樣，還有老師附一改正確后附表三的第一欄“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”出現(xiàn)數(shù)字是什么意思，特別是括號中還有（免稅銷售額）”，我們這個不是免稅的

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 15:40

你手動修改的話，可能會出現(xiàn)配比不通過的情況。你這一塊是不能這個樣子去修改的。

山楂欠 追問

2020-01-05 16:08

因為我簡易計稅項目有扣除，不修改就不能扣除

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 18:28

簡易 計稅有扣除，扣除你是填寫你的附表四扣除。

山楂欠 追問

2020-01-06 09:23

是填附表四，但是如果附表一不修改，如何能扣，后面扣除那是星號

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 10:25

首先，你的附表，一是根據(jù)你實際開票的這個金額去填寫。然后你這個附表三四填寫理由，相應(yīng)的，這個扣除這一塊兒。先填附表一，在填附表二在附表三和四附表都是手動填寫的。

山楂欠 追問

2020-01-06 12:02

如果不更改附表一，那后面者是星號是沒有扣除的，老師，你們會答問是能不能以學(xué)員解決問題為目的，能不能認(rèn)真看下上傳的表

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 12:11

不是沒有仔細(xì)看你的表，而是你到底是一般計稅還是簡易計稅，還是說你這個企業(yè)同時有簡易計稅和一般計稅，就這些信息了，你這個表一起發(fā)出來。你下面3%，這一部分是體現(xiàn)的簡易計稅，但是上面9%體現(xiàn)的是一般計稅。

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 12:12

如果說你既享受一般計稅又享受簡易計稅，這個表就是正常的，如果說只有簡易計算，那么就是不對的。