老師好，買設(shè)備報價單71150元，合同70000元，最終發(fā)票開71150元，但供應商同意給70000元結(jié)清全部貨款，怎么做分錄

答： 同學，你發(fā)票已經(jīng)開具了，只能借應收71150貸收入稅金，收款借銀行70000貸應收70000，然后寫一個說明這1150對方不愿意付款，借營業(yè)外支出1150貸應收1150

老師，我們公司貿(mào)易公司，出貨后給供應商付貨款，有些簽合同付了定金，現(xiàn)在已付余款，沒有發(fā)票相當于私戶支付的，怎么做分錄？

答： 你好 沒有發(fā)票可以和有發(fā)票正常做賬，只是沒有發(fā)票的這部分成本是不可以稅前扣除的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們公司和供應商新訂的合同現(xiàn)在我減客戶的錢怎么做帳我已經(jīng)減完打款了暫估怎么做分錄有沒有系統(tǒng)的講解這一塊的

答： 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫做應付賬款