禾苗 追問

2020-01-04 20:44

老師，就是倉庫的賬面是4000多，然后賬務(wù)的余額是5000多，是由于 在9月暫估29734.51，然后在12月沖銷29734.51，又入來發(fā)票的金額30840.71元，造成不一樣的。倉庫里面的我沖銷了9月暫估的。

小云老師 解答

2020-01-04 20:55

應(yīng)該最終不會差才對啊，因為你賬上暫估第二月沖銷后是按實際的入了賬，也就是說雖然你賬上過了一道暫估，但實際上最后入庫的是30840.71，而你倉庫入的數(shù)是實際的也該是30840.71啊

禾苗 追問

2020-01-05 08:34

老師，我在9月倉庫入庫暫估的29734.5，在12月，倉庫就不入30840.71，所以不一樣了

小云老師 解答

2020-01-05 08:36

那你倉庫也得改才對，因為你實際入庫的是30840.71，倉庫也要按實際的入庫，你可以補做一筆

禾苗 追問

2020-01-05 08:41

他們的數(shù)量是一樣的，就是金額不一樣，因為在速達軟件，紅沖9月暫估的，會是2020，1月的日期，就不是在12月紅沖，然后我看數(shù)量一樣，然后就直接不入，就當在倉庫沖了29734.5這筆數(shù)，

小云老師 解答

2020-01-05 10:47

這個軟件我不太熟悉，如果方便改最好去改，如果過完賬不能改了的話就算了，你今年的把金額調(diào)正確就行了，反正你數(shù)量對的到嘛

禾苗 追問

2020-01-05 13:29

老師，我就把它這樣改了，就加多成本，這樣可以嗎

小云老師 解答

2020-01-05 13:33

嗯，可以的，這個金額也不大，年底的先對上嘛

禾苗 追問

2020-01-05 13:36

謝謝老師

小云老師 解答

2020-01-05 15:03

不客氣，方便請五星好評一下，謝謝