善良的?? 追問

2020-01-04 16:02

老師，我是今年新成立的公司，沒有以前年度。本年度累計(jì)利潤(rùn)總額是800元！

老江老師 解答

2020-01-04 16:03

800*5%
借 所得稅費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)

善良的?? 追問

2020-01-04 16:05

老師，我記得書本上講過，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要不需要增補(bǔ)所得稅？減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要不需要交納所得稅？

老江老師 解答

2020-01-04 16:18

那些，到匯算清繳時(shí)，再作調(diào)整

善良的?? 追問

2020-01-04 16:19

老師，什么時(shí)候做匯算清繳？

老江老師 解答

2020-01-04 18:26

到5月底前，所得稅年度匯算清繳！

善良的?? 追問

2020-01-04 18:27

謝謝老師，老師我把12月份的賬結(jié)了，用的金蝶軟件，發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提所得稅，我用反結(jié)帳，一直不能成功？怎么辦？

善良的?? 追問

2020-01-04 18:28

老江老師 解答

2020-01-04 18:29

沒事，就做到20年度
（計(jì)提所得稅，影響的是稅后利潤(rùn)，如果不是上市公司或社會(huì)公眾公司，沒事的）

善良的?? 追問

2020-01-04 18:31

那下個(gè)月交納所得稅的時(shí)候，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？我還是想反結(jié)帳，有沒有辦法？

老江老師 解答

2020-01-04 18:34

金蝶，我不熟悉
要不，你重新提問，看看別的老師？

善良的?? 追問

2020-01-04 18:35

好的，謝謝老師，麻煩了

老江老師 解答

2020-01-04 18:36

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝