老師 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年2-3月份扣社保的時候少扣了一個員工的 導(dǎo)致相關(guān)科目有余額 這個賬該怎么調(diào)呢 其它應(yīng)付款-個人社保和應(yīng)付職工薪酬-社會保險 科目有余額 我是要沖銷多計提的社保么
Lily
于2020-01-04 11:23 發(fā)布 ??1785次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-04 11:23
是發(fā)工資少扣,還是交社保那邊時候少扣?
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個人部分:工程施工-合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 貸:銀行存款
個人的部分不應(yīng)進(jìn)入工程施工,是其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款
2019-10-25 09:40:22

你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用)-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
計提個人繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸;其他應(yīng)付款-職工個人社保。
是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應(yīng)付款-職工個人社保,貸:其他應(yīng)付款-職工退款。為什么要計入“應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險”
2020-07-08 20:21:44

您好
計提的社保費(fèi),科目是應(yīng)付薪酬-社會保險費(fèi)
2019-06-19 10:57:29

您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51

你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
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