發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 10:19

沒有余額呀

郭老師 解答

2020-01-04 10:20

管理費用你放到了借方還是貸方的

發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 12:56

管理費用我在貸方，之前付款的時候在借方

發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 12:58

支付時：借管理費用，貸現(xiàn)金
抵減時：借應交稅費-增值稅 貸管理費用

發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 12:59

這280，還進營業(yè)外收入嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 12:59

你抵扣的分錄修改下
借應交稅費借管理費用負數(shù)

發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 13:06

好的，我試一下，營業(yè)外收入這個科目不需要是吧

郭老師 解答

2020-01-04 13:40

營業(yè)外收入貸方發(fā)生額可以的
在借方的，你放到貸方負數(shù)

發(fā)嗲的小懶蟲 追問

2020-01-04 15:23

謝謝，按您說的方法，報表一致了，謝謝您

郭老師 解答

2020-01-04 15:24

不用客氣的。