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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 22:43

你好同學(xué),這個(gè)是需要你在做賬的時(shí)候你就給他區(qū)分出來(lái),沒(méi)有發(fā)票的你給他加一個(gè)明細(xì)科目,叫暫估入賬。

縹緲的籃球 追問(wèn)

2020-01-03 22:52

暫估入賬,那要沖回嗎?怎么沖回

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-03 22:56

不需要沖回你這一塊兒,只是沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際上是你本身就已經(jīng)實(shí)際發(fā)生的。你可以給他加一個(gè)明細(xì)科目,叫暫估入賬,或者是加一個(gè)明細(xì)科目,叫無(wú)票支出,這個(gè)明細(xì)科目地增加目的只有一個(gè),就是你調(diào)整的時(shí)候好去把這一部分給他塞出來(lái)。

縹緲的籃球 追問(wèn)

2020-01-03 23:05

那如果記了無(wú)票支出,到后面有發(fā)票抵沖,怎么結(jié)回?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-03 23:07

后面如果說(shuō)你收到發(fā)票的時(shí)候,你再在當(dāng)期納稅調(diào)減就可以了,就是把之前在申報(bào)的時(shí)候調(diào)整的,沒(méi)有發(fā)票的這一部分在收到發(fā)票的當(dāng)期調(diào)減就可以了。

縹緲的籃球 追問(wèn)

2020-01-04 07:41

分錄怎樣做呢?
沒(méi)取得發(fā)票:借方是庫(kù)存商品,那貸方是銀行存款——無(wú)票支出,還是其他應(yīng)付款——無(wú)票支出?
那如果后面找到發(fā)票抵沖了,要怎么做分錄?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-04 09:11

如果說(shuō)這個(gè)錢(qián)你支付了就是貸,銀行存款沒(méi)有支付,就是貸應(yīng)付賬款,等到你收到發(fā)票的時(shí)候就看一下這個(gè)發(fā)票和你之前做的這個(gè)分錄金額有沒(méi)有差異,如果說(shuō)沒(méi)有差異,這個(gè)發(fā)票作為附件附在你之前的憑證,后面就可以了,如果說(shuō)有差異,那么你就要對(duì)差異部分進(jìn)行調(diào)整。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-04 09:11

調(diào)整的首先是江里,剛剛做了這個(gè)分錄,用復(fù)數(shù)把它沖紅,然后再根據(jù)你的發(fā)票金額做正確的分錄就可以了。

縹緲的籃球 追問(wèn)

2020-01-04 11:52

那就是,貸銀行存款——無(wú)票支出,對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-04 12:07

是的,分錄處理對(duì)了

縹緲的籃球 追問(wèn)

2020-01-04 13:32

明白了,謝謝老師的耐心講解

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-04 14:46

不客氣,祝你工作愉快,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝。

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你好同學(xué),這個(gè)是需要你在做賬的時(shí)候你就給他區(qū)分出來(lái),沒(méi)有發(fā)票的你給他加一個(gè)明細(xì)科目,叫暫估入賬。
2020-01-03 22:43:15
可以直接在取得發(fā)票的時(shí)候,作為取得當(dāng)期的費(fèi)用,在當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候處理
2018-05-10 18:00:36
你好! 這個(gè)問(wèn)題太大了,調(diào)整事項(xiàng)很多,一下子也說(shuō)不完。 一般的公司,常見(jiàn)的調(diào)整項(xiàng)目,通常在“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”
2018-05-09 06:11:11
這個(gè)是具體的什么費(fèi)用?
2020-04-23 15:18:35
你好!調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目的回收 抵扣金額
2018-06-11 12:20:36
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