向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:02

可是，今天我申報(bào)第四季度申報(bào)表時(shí)，填完利潤(rùn)總額后230萬(wàn)，第8行以為年度彌補(bǔ)虧損一行自動(dòng)出數(shù)130多萬(wàn)，可是我從2014年至2018年度共虧損450萬(wàn)，這可怎么辦？

向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:02

向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:04

我是小規(guī)模納稅人，年應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn)，稅率應(yīng)該是10%，可顯示25%，老師這個(gè)是不是應(yīng)該在什么地方先設(shè)置嗎？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:09

你好 你去看看你之前去年匯算清繳的虧損金額是多少  是不是報(bào)錯(cuò)了？ 如果你虧損了450萬(wàn)應(yīng)該是可以彌補(bǔ)的。   這個(gè)你要去看看你人數(shù) 和資產(chǎn)總額  還有年應(yīng)納稅所得額是不是都滿足小微

向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:15

老師，我是小規(guī)模不是小微，資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)了稅率25%這個(gè)我明白了，現(xiàn)在就是搞不懂彌補(bǔ)以前年度虧損這塊，難道是預(yù)繳企業(yè)所得稅對(duì)彌補(bǔ)虧損有什么規(guī)定還是先要在什么地方填數(shù)？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:21

你好 正常時(shí)候可以季度彌補(bǔ)虧損的；你可以去看看你們?nèi)ツ陞R算的申報(bào)表 看下虧損金額是多少  是不是有問(wèn)題  與你實(shí)際的虧損金額  
 

向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:33

老師如果去年匯算清繳填寫(xiě)錯(cuò)誤了可怎么辦呀？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:34

你好去修改你們之前的年報(bào)  修改正確 不然會(huì)影響你今年的匯算

向日葵 追問(wèn)

2020-01-03 19:36

老師如果錯(cuò)了可以修改嗎？在哪里可以修改呢？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:51

你好 去當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)修改 帶正確申報(bào)表、公章、經(jīng)辦人身份證去改