我單位向外單位采購商品，平時收到商品做的暫付入庫，分錄如下：借：庫存商品貸：應付賬款-暫估款支付貨款的時候做賬：對方開票來借：應付賬款-暫估款借：應交稅費-進項稅貸：銀行存款現(xiàn)在我銀行收到這家供應商打來的補之前月份的差價款，應該怎么做賬？借：銀行存款貸。 怎么做賬呢

答： 對方給你開負數(shù)發(fā)票嗎？

采購商品不是：借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款為什么這個是：借：應付賬款 貸：銀行存款

答： 你好，這個是支付貨款，沒有說是購買商品

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

借：庫存商品 182257 庫存商品（關稅） 11846.71 應交稅費-應交增值稅（進項） 32997.63 貸：銀行存款 44844.34 應付賬款 182257 這樣記正確嗎

答： 分錄是這樣，金額需要你去核對一下