
我單位向外單位采購商品,平時收到商品做的暫付入庫,分錄如下:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估款支付貨款的時候做賬:對方開票來借:應付賬款-暫估款借:應交稅費-進項稅貸:銀行存款現(xiàn)在我銀行收到這家供應商打來的補之前月份的差價款,應該怎么做賬?借:銀行存款貸。 怎么做賬呢
答: 對方給你開負數(shù)發(fā)票嗎?
采購商品不是:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款為什么這個是:借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,這個是支付貨款,沒有說是購買商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:庫存商品 182257 庫存商品(關稅) 11846.71 應交稅費-應交增值稅(進項) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應付賬款 182257 這樣記正確嗎
答: 分錄是這樣,金額需要你去核對一下


素言 追問
2020-01-03 17:50
郭老師 解答
2020-01-03 17:53
素言 追問
2020-01-03 17:56
郭老師 解答
2020-01-03 18:01