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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-03 17:01

你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8

風(fēng)中的招牌 追問(wèn)

2020-01-03 17:03

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2017年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額400萬(wàn)元,資料如下:
(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元、直接投資居民企業(yè)分回符合免稅條件的股息收入40萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元
(2)發(fā)生廣告費(fèi)920萬(wàn)元;發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn)元;向非金融企業(yè)借款發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬(wàn)元(借款年利息率為8%,同期金融企業(yè)貸款利息率為6%)
(3)通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款70萬(wàn)元,支付稅收滯納金5萬(wàn)元
(4)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額400萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)60萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元
要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2017年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

立紅老師 解答

2020-01-03 17:08

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答。

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你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8
2020-01-03 17:01:39
卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售的卷煙不繳納消費(fèi)稅,卷煙批發(fā)企業(yè)銷售給批發(fā)企業(yè)以外的單位和個(gè)人要繳納消費(fèi)稅。應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=400×11%+300*250/10000=51.5(萬(wàn)元)
2019-10-27 11:01:54
你好,這個(gè)10000,是為了把元換算成萬(wàn)元為單位。
2022-01-01 20:48:02
同學(xué)你好 這是稅額 是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅
2021-12-08 09:37:59
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (20000+2000)/1.13*0.13=2530.97
2022-03-30 19:38:13
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