小莫 追問

2020-01-03 14:22

12月付款了，都是專票，信息開錯(cuò)退回重開

meizi老師 解答

2020-01-03 14:23

你好  那你們12月收到是怎么做賬的  是否有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

小莫 追問

2020-01-03 14:24

還沒，

小莫 追問

2020-01-03 14:25

收到還沒認(rèn)證勾選，現(xiàn)在就是問賬怎么做？錢12月已付

meizi老師 解答

2020-01-03 14:26

你好  那你做 借費(fèi)用   待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款      到時(shí)退給對(duì)方 發(fā)票  也不紅沖分錄 。等著1月收到發(fā)票 附憑證后面就行了。

小莫 追問

2020-01-03 15:01

那1月收到發(fā)票，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅是？然后在1月抵扣？

meizi老師 解答

2020-01-03 15:08

你好 是的 就是你1月要認(rèn)證就轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去處理   1月的發(fā)票要在2月申報(bào)1月的時(shí)候抵扣的。