燕兒 追問

2020-01-03 14:09

本年凈利潤里面報稅的時候全部彌補了以前年度虧損，這個怎么弄？

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:10

您好，這個是報企業(yè)所得稅的時候自動彌補，分錄是不需要做的

燕兒 追問

2020-01-03 14:14

請問我是要把本年利潤的金額 結轉到 利潤分配——未分配利潤 之后出的報表再報稅還是報稅之后再結轉？

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:14

您好，這個不沖突，沒有先后順序

燕兒 追問

2020-01-03 14:17

我10月份報7至9月份季度的時候彌補了4千多，然后我問了別人說是，10月份的時候把本年凈利潤4千多 結轉到 利潤分配——未分配利潤 ，這個是對的吧？

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:18

您好，凈利潤彌補虧損不需要做賬的。。。。。

燕兒 追問

2020-01-03 14:31

請問我這個分錄是不需要做嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:34

您好，您本年利潤的余額為負數(shù)了呀。
本年利潤的余額應該為0

燕兒 追問

2020-01-03 14:36

負數(shù)是因為之前的月份都在虧損

燕兒 追問

2020-01-03 14:36

今年的凈利潤全部彌補完都還不夠

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:37

您好，這個分錄不需要做的 【彌補虧損不需要做】

燕兒 追問

2020-01-03 14:40

好的。那就年末的時候把本年利潤的金額 結轉到 利潤分配——未分配利潤 就可以了吧。本年利潤是負數(shù)的話，分錄也是一樣嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-03 14:40

您好，是的，如果是負數(shù)，就反分錄