Y 追問

2020-01-03 13:46

好的 那這個不管了  反正分開那邊也不是歸我管  這個怎么填寫啊

蔣飛老師 解答

2020-01-03 15:38

如果沒有，就填寫“否”

Y 追問

2020-01-03 16:20

老師  上個季度末  利潤是4119.43  計提的所得稅是1029.86  實(shí)際繳納了203.47   然后把中間的差額826.39 在10月份沖回了 他這個是按小型微利企業(yè)5%計算的嘛  這樣計算的話，那我的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表要不要填呀？

蔣飛老師 解答

2020-01-03 16:36

你好，
需要填寫的

Y 追問

2020-01-03 16:45

我發(fā)現(xiàn)上次我填錯了  實(shí)際利潤是4119.43  乘以5%  應(yīng)該繳納205.97   那個表上我填成了4069.43 乘以5% 實(shí)際繳納了203.47  中間相差了2.5  我這個減免企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填呀？

Y 追問

2020-01-03 17:40

這個2.5實(shí)際上就是之前  10月初有一個銀行扣款50   我當(dāng)時填利潤表的時候看成了第四季度的 實(shí)際利潤就是4119.43  然后第四季度上減了50就是4069.43  導(dǎo)致有差額   我現(xiàn)在是  要去稅務(wù)局改第三季度的改掉    還是把第四季度的財務(wù)費(fèi)用減50 然后利潤也相繼減了50就可以了

蔣飛老師 解答

2020-01-03 19:25

你好！
不用更正申報的
匯算清繳時填準(zhǔn)確了就可以了