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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-03 13:19

這個要填列到增值稅附表二的進項稅轉(zhuǎn)出那里

ぃ11⌒. 追問

2020-01-03 13:23

請問  一般納稅人因為認(rèn)證了進項稅,所以出現(xiàn)了進項稅稅加計10%的可以抵扣的額度,也需要調(diào)減  請問怎么填寫報表?

辜老師 解答

2020-01-03 13:55

加計抵減那里用轉(zhuǎn)出進項稅額*10%

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相關(guān)問題討論
你好,進項稅額大于銷項,可以繼續(xù)抵扣,作為留底稅額用于抵扣后期銷項稅額
2019-11-27 10:55:40
您好:取得發(fā)票后可以先不認(rèn)證,如果取得增值稅進項發(fā)票之后,這一筆稅款還不想抵扣增值稅,那么取得發(fā)票時可以先不認(rèn)證。暫時沒有認(rèn)證的增值稅進項發(fā)票,只要在開具發(fā)票日期的360天內(nèi)去認(rèn)證,都是有效的,
2019-03-16 21:53:11
這個全部在增值稅附表二填列抵扣,另外還需要填寫《增值稅抵扣明細(xì)表》,上述都可以抵扣處理
2018-07-05 19:10:26
您好!可以的。
2017-05-04 16:35:43
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
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