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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-03 11:24

只需將2019年的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目就是了，由于18年的虧損還沒有彌補(bǔ)完，所以19年不需要交納企業(yè)所得稅。

K146260507925 追問

2020-01-03 11:34

那要怎么做分錄

張艷老師 解答

2020-01-03 11:36

舉例
借：主營業(yè)務(wù)收入
    貸：本年利潤
借：本年利潤
        貸：主營業(yè)務(wù)成本
                管理費(fèi)用等

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本年盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 本年虧損 借：利潤分配——未分配利潤 貸： 本年利潤
2020-02-24 09:52:30
1、盈利： 借；本年利潤 貸；利潤分配-未分配利潤 2、虧損： 借；利潤分配-未分配利潤 貸；本年利潤
2019-01-03 17:30:27
同學(xué)你好，你第四季度先把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后年末再把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2022-01-15 01:01:51
是的，不用的，結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)本年發(fā)生的本年利潤額
2018-01-09 15:51:44
你好，是的，年末無論盈利還是虧損，都要做 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄 虧損 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 盈利就做相反的分錄。
2021-01-07 16:18:59
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