空白 追問

2020-01-03 10:35

好的，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：庫存商品，借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品

bamboo老師 解答

2020-01-03 10:42

借：庫存商品 借方紅字
貸：預(yù)付賬款 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫存商品 借方紅字

空白 追問

2020-01-03 10:43

謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-03 10:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

空白 追問

2020-01-03 11:03

老師，再請(qǐng)問一下，如果開紅字的時(shí)候稅額和之前的藍(lán)字發(fā)票差了兩分錢怎么辦，怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-03 11:18

請(qǐng)問總金額一致 對(duì)么

空白 追問

2020-01-03 16:22

不一致，差兩分

bamboo老師 解答

2020-01-03 16:52

那應(yīng)該跟藍(lán)字發(fā)票金額一模一樣的才對(duì)
這樣的話那您只好按紅字發(fā)票金額做賬了 不然對(duì)不上