清純 追問

2020-01-03 09:47

小規(guī)模

郭老師 解答

2020-01-03 09:48

不含稅，季度報(bào)稅是嗎，在第九欄和第十欄里面填寫。

清純 追問

2020-01-03 09:59

不管月收入多少，只要季度不過30萬就是免增值稅的對(duì)吧

郭老師 解答

2020-01-03 10:05

普票的話是。

清純 追問

2020-01-03 10:32

老師您看這是什么意思？

郭老師 解答

2020-01-03 10:38

稅率不對(duì)的吧。

郭老師 解答

2020-01-03 10:38

開的什么業(yè)務(wù)的？

清純 追問

2020-01-03 10:39

物業(yè)公司開的電力維護(hù)費(fèi)，3％

郭老師 解答

2020-01-03 10:46

填寫銷售額之后，稅額讓他自己出。

清純 追問

2020-01-03 11:12

稅額是需要手填的

郭老師 解答

2020-01-03 11:14

報(bào)表重新打開，重新進(jìn)，一般是不需要自己填寫，都是軟件自動(dòng)的。

郭老師 解答

2020-01-03 11:14

你的稅額是不是銷售額合計(jì)乘以3%。

清純 追問

2020-01-03 11:15

我知道了老師，計(jì)算機(jī)算的稅額比稅控機(jī)里算的多3分錢。

郭老師 解答

2020-01-03 11:22

就是這個(gè)原因出現(xiàn)的，你可以修改一下銷售額，或者是安不含稅銷售額乘以稅率來算。

清純 追問

2020-01-03 11:36

我已經(jīng)申報(bào)了，不是得統(tǒng)一嗎。
我再問個(gè)問題，免增值稅了，那附加稅那塊，需要填數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 11:40

稅務(wù)局申報(bào)的網(wǎng)站設(shè)置的公式不一樣。

郭老師 解答

2020-01-03 11:40

不交稅的一般是不用填寫的，自動(dòng)申報(bào)。

清純 追問

2020-01-03 11:47

好的老師，那現(xiàn)在我的賬上應(yīng)交增值稅2358.36
而申報(bào)表上是2358.4。
做1月份賬的時(shí)候，我該怎么去做？

郭老師 解答

2020-01-03 11:54

，你這沒有多交稅不是嗎？按發(fā)票做賬就行。

清純 追問

2020-01-03 12:00

老師還有個(gè)問題，我得賬上現(xiàn)金流量表有收到的稅費(fèi)返還。
但是申報(bào)表上沒有這一項(xiàng)，我該怎么辦？

郭老師 解答

2020-01-03 12:04

流量表不一樣嗎
你找下應(yīng)繳納的稅款填寫負(fù)數(shù)