maize老師 解答

2020-01-02 21:28

你代開(kāi)的時(shí)候作廢，那就做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行就可以，后續(xù)抵減做上面那個(gè)計(jì)提，增值稅做借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，這個(gè)最后借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有就抵減完了

L. 追問(wèn)

2020-01-02 21:29

老師你好我們七月份代開(kāi)發(fā)票作廢了一份增值稅余額十二月代開(kāi)又抵減了部分，今天晚上申報(bào)怎么顯示不出來(lái)，還要補(bǔ)交稅款。

L. 追問(wèn)

2020-01-02 21:30

這個(gè)怎么辦呢？

maize老師 解答

2020-01-02 22:40

這個(gè)需要去大廳申報(bào)了，一般多交你填寫(xiě)預(yù)繳稅款欄次去大廳申報(bào)。

maize老師 解答

2020-01-02 22:42

填寫(xiě)預(yù)繳欄次抵減這個(gè)申報(bào)，但是這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，所以需要去稅局