河南～空白 追問

2020-01-02 21:35

可是這樣核算成本就不準了，價稅合計做賬

郭老師 解答

2020-01-02 21:39

那你不價稅合計，繳納的稅款還是得用應(yīng)交稅費-未交增值稅

河南～空白 追問

2020-01-02 21:45

對，現(xiàn)在就是這塊不知道怎么做合適

郭老師 解答

2020-01-02 21:48

你想著利潤不考慮增值稅和外賬一樣做的

河南～空白 追問

2020-01-02 21:50

就是想著增值稅這一塊怎么做記到到稅金及附加，增值稅余額也沖減了，賬面好看，然后成本核算也正確

郭老師 解答

2020-01-02 22:00

不好做
除非你把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，如果有留底還影響了利潤

河南～空白 追問

2020-01-02 22:02

進賬銷賬怎么都結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，這個分錄怎么做？可以說一下嗎

郭老師 解答

2020-01-02 22:03

借銷項貸稅金及附加
借稅金及附加貸進項

河南～空白 追問

2020-01-02 22:07

做收入和銷售的時候做稅金及附加，可是交稅的時候外賬依據(jù)發(fā)票繳納，還是和我這個稅金及附加余額不一樣啊

郭老師 解答

2020-01-02 22:43

做收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項
購入的借庫存商品，進項貸銀存
還是用進項銷項的

河南～空白 追問

2020-01-03 09:55

我們現(xiàn)在正常做賬是收入，銷項，購入是進項，可是外賬交稅的時候一沖銷項稅額就成了負數(shù)，我是做內(nèi)賬的不知道怎么去做

郭老師 解答

2020-01-03 10:00

銷項一沖銷就是負數(shù)，不明白

郭老師 解答

2020-01-03 10:00

是進項大于銷項嗎？

河南～空白 追問

2020-01-03 10:05

就是我們內(nèi)賬會根據(jù)進貨單和發(fā)貨單自動生成憑證，會出來一個進項稅和銷項稅，但是我們外賬一交稅，她根據(jù)實際發(fā)票金額，我這邊根據(jù)她交的稅比我這邊出來的應(yīng)該交的稅額大，一沖我賬上就成了負數(shù)

郭老師 解答

2020-01-03 10:07

你可以借稅金及附加。

郭老師 解答

2020-01-03 10:07

把差額計稅金及附加。

河南～空白 追問

2020-01-03 10:10

這樣的話就是看一個月交了多少稅看稅金及附加和已交稅金兩個科目，老師能麻煩您把詳細的會計分錄和我說一下嗎？

河南～空白 追問

2020-01-03 10:11

這樣的話就是看一個月交了多少稅看稅金及附加和已交稅金兩個科目，老師能麻煩您把詳細的會計分錄和我說一下嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 10:15

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進項
借進項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
外賬的差額，借稅金及附加貸轉(zhuǎn)出，未交增值稅或者是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸稅金及附加。

河南～空白 追問

2020-01-03 12:54

老師您看是這樣的嗎，這樣的話，就是看一個月實際繳納了多少稅，需要通過稅金及附加和已交稅金來看

郭老師 解答

2020-01-03 12:56

你的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了吧