老師，今年參與加計(jì)扣除政策，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10%，我只是報(bào)稅的時(shí)候抵減了，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 16:59

一借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除銀行存款。

Fionayue 追問

2020-01-02 17:01

老師，我從開始加計(jì)扣除到現(xiàn)在，都沒有做過這個(gè)科目，可以在12月份一起補(bǔ)嗎？
納稅申報(bào)是按照加計(jì)扣除后繳納的

郭老師解答

2020-01-02 17:03

你好，可以一塊補(bǔ)的。

Fionayue 追問

2020-01-02 17:10

老師，其他收益抵扣，在哪個(gè)科目下建合適？

郭老師解答

2020-01-02 17:11

沒有的，你可以用營(yíng)業(yè)外收入。

精選問題

老師，請(qǐng)問裝修公司給我們開的這個(gè)票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問

對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問

二次復(fù)函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷：看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補(bǔ)全資料（如業(yè)務(wù)說(shuō)明、資金流憑證），在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng)，一般可正常退稅。直接聯(lián)系主管稅局，確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料，快速推進(jìn)退稅流程。答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開了發(fā)票了，現(xiàn) 問

直接沖今年的庫(kù)存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問

不能，要按月房租的哈答
老師，你好，企業(yè)是一般納稅人，上月銷售了幾臺(tái)二手車問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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