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玲老師

職稱： 會計師

2020-01-02 15:14

填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

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相關(guān)問題討論
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-01-02 15:14:38
你好！填在申報表的本期應(yīng)納稅額減征額那一行
2018-01-12 14:47:34
你好，小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-01-05 17:19:56
你好，你需要交增值稅就可以抵扣的
2019-11-15 21:44:53
您好，在增值稅表四第一行
2019-01-11 10:25:35
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