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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-02 14:51

借  庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)  借營業(yè)外支出貸 庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)

對(duì)、 追問

2020-01-02 15:31

我首先是把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,假如進(jìn)項(xiàng)是17元,我在同期申報(bào)增值稅時(shí)也做不開票的銷項(xiàng)稅申報(bào),后面要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?沖費(fèi)用?現(xiàn)不知道進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣?

玲老師 解答

2020-01-02 15:46

采購正常,做了進(jìn)項(xiàng)銷售正常,做銷項(xiàng)不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,可以做到未開票收入里面,同樣確認(rèn)了收入就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2018-01-17 09:19:30
借 庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出貸 庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)
2020-01-02 14:51:14
正常公司使用不需要視同銷售 如果用于非應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,按3%轉(zhuǎn)出
2015-10-10 16:48:36
你好!銷項(xiàng)稅正常是銷售方負(fù)擔(dān)了
2021-12-15 16:40:23
一般沒有視同銷售。、  根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:單位或個(gè)體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物:  ?。?)將貨物交付他人代銷;  ?。?)銷售代銷貨物;  ?。?)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;  ?。?)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目;  ?。?)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者;  ?。?)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者;   (7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi);  ?。?)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。
2015-11-10 14:05:29
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