孫琳 追問

2020-01-02 16:32

我們錢已經(jīng)全部支付給對方了，現(xiàn)在存在的問題是代開發(fā)票，就是代開發(fā)票所以我們的應(yīng)收賬款才會-100萬的

郭老師 解答

2020-01-02 16:35

別人幫你們代開了發(fā)票，你是不是得給他錢呢？

郭老師 解答

2020-01-02 16:36

比如a應(yīng)該支付給你100萬支付給B100萬，你們同時做收入，結(jié)果把B的錢也給了你，是不是你應(yīng)該把錢給B呢？

孫琳 追問

2020-01-03 06:37

老師可能是我沒有表達(dá)清楚，我們讓供應(yīng)商代開發(fā)票時我們的貨款在供應(yīng)商開票前已經(jīng)付清。我們應(yīng)該開給A的100萬由B來開票，我們已經(jīng)把開票的100萬付給B了，而導(dǎo)致帳上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)（B欠我們發(fā)票了），應(yīng)收賬款也為負(fù)數(shù)（我們沒給A開100萬發(fā)票），老師，我是個新手有很多都不懂，請您指導(dǎo)一下，像這樣的情況要怎么應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整為0

郭老師 解答

2020-01-03 07:27

讓b出一個委托你單位收款的證明

孫琳 追問

2020-01-03 08:01

因為是跨年度的帳了，如果對方不愿意開收款證明，要怎么辦

孫琳 追問

2020-01-03 08:02

如果對方可以開證明，這個分錄要怎么寫

郭老師 解答

2020-01-03 08:11

借應(yīng)付賬款貸銀存

孫琳 追問

2020-01-03 08:12

好的，謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2020-01-03 08:21

不用客氣的，