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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-02 13:41

借：銀行存款
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

LTH 追問

2020-01-02 18:41

有的老師說做營業(yè)外支出？

LTH 追問

2020-01-02 18:42

我說錯了，是營業(yè)外收

LTH 追問

2020-01-02 18:42

老師說做營業(yè)外收

張艷老師 解答

2020-01-02 19:48

不是的，這個不是記入營業(yè)外支出科目核算的。

LTH 追問

2020-01-02 20:07

可以做成應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項稅嗎？

LTH 追問

2020-01-02 20:07

貸方科目

張艷老師 解答

2020-01-02 20:18

不可以，要計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）科目

LTH 追問

2020-01-02 20:28

哦，這筆退回的進(jìn)項稅申報表怎么填列？

LTH 追問

2020-01-02 20:28

第一次接觸這個業(yè)務(wù)

張艷老師 解答

2020-01-02 21:51

填寫到附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的項目欄次中。

LTH 追問

2020-01-02 21:57

哦，好的

LTH 追問

2020-01-02 21:58

謝謝老師您！

張艷老師 解答

2020-01-03 08:39

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

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相關(guān)問題討論
發(fā)票沒有的，你問一下銷售方，讓他給你寄過來。
2020-01-16 18:23:19
你好，發(fā)生計提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入。 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
2021-11-26 09:12:45
在系統(tǒng)提出紅字申請即可
2017-11-13 14:22:38
你好，你先上你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局下載認(rèn)證平臺安裝，以下是流程http://www.chinaacc.com/shuishou/nsfd/zh1606208216.shtml
2017-07-27 17:30:10
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入
2020-01-02 13:44:29
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