左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:31

我也是這樣想的，我把12月的做完了，報了稅。到明年還有機會來改今年7到12月的賬嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:37

你現(xiàn)在趕緊做，涉及損益趕緊改，這個不涉及損益沒事，沖掉之后在12月改，這個我看反饋只要年度報表沒有問題就沒啥

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:41

我看了他前面幾個月的賬，就是產(chǎn)品入庫以及產(chǎn)品出庫以及結(jié)轉(zhuǎn)成本做的好亂。因為我也是這個月剛來公司，產(chǎn)品都不熟悉。如果我把11月的期末數(shù)作為12月的期初數(shù)做，前面的不改，會有什么影響？就是一直將錯就錯是嗎？改的話是不是要這個月改才好，到了明年就不好改了。

maize老師 解答

2020-01-02 13:47

如果我把11月的期末數(shù)作為12月的期初數(shù)做 你這個12月做先申報之后可以調(diào)整啊，沖掉重新做也是做12月賬上就可以，

maize老師 解答

2020-01-02 13:48

到時候年度申報表就按你這個改之前申報利潤表和企業(yè)所得稅就可以

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:52

哦，那我就先把12的賬做了先，明年再來調(diào)。明年調(diào)的話，那就是所有涉及到損益類科目的都會涉及到以前年度損益調(diào)整是嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:55

你現(xiàn)在申報現(xiàn)在就調(diào)啊，申報之后趕緊反結(jié)賬去調(diào)整在12月賬上，

maize老師 解答

2020-01-02 13:56

不要跨年，不要做2020年上面，這個跨年要是涉及損益需要使用損益調(diào)整了

左手的溫暖 追問

2020-01-02 17:55

你的意思是12月的報表和稅先報。報了之后再到12月的賬上去調(diào)賬，反正增值稅等是不影響。到時候報送的財務(wù)報表再改。不過有所得稅報表...

maize老師 解答

2020-01-02 17:58

這個我看學(xué)員反饋是企業(yè)所得稅和財務(wù)報表可以和年報不一致