淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-02 12:23

這個(gè)為什么是服務(wù)里面填我不是很明白

郭老師 解答

2020-01-02 12:28

工程屬于建筑服務(wù)的，

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-02 12:49

那么老師，小規(guī)模公司超過(guò)30多萬(wàn)，這個(gè)增值稅報(bào)表我怎么申報(bào)

郭老師 解答

2020-01-02 12:53

開(kāi)的普票的嗎
1.3欄里面填寫的

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-02 12:53

是的，普票，填1.3其他還用填嘛

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

其他的都是自動(dòng)出，你往下看數(shù)額就行。

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

你往下看稅額就可以。

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-02 14:58

當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+421010.74*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)469554.44+14086.54元。相差金額49999.920000元

淺夏安然 追問(wèn)

2020-01-02 15:00

老師，小規(guī)模公司10-12月稅盤顯示開(kāi)票不含稅42萬(wàn)多，填1和3欄，但是報(bào)表顯示比對(duì)不過(guò)顯示上面一段文字是什么意思呢

郭老師 解答

2020-01-02 15:13

截圖，你的圖表清楚一點(diǎn)兒，那個(gè)一點(diǎn)不清楚。